Настройка налога

Где установить налог

Настроить автоматический расчет налога можно двумя способами:

В разделе “Настройки - Налог”
В разделе “Настройки - Магазины”

Установить или изменить налоговую ставку может только владелец аккаунта. Сотрудникам данная функция недоступна.

Раздел “Настройки - Налог”

В данном разделе вы можете задать единую налоговую ставку, которая будет применяться ко всем магазинам на аккаунте.

Для настройки:

Выберите подходящую “Систему налогообложения”.
Укажите “Процентную ставку” (ставку налога) и “Процентную ставку НДС” (при необходимости).
Нажмите “Сохранить”.

Сумма налога в отчетах рассчитывается ориентировочно в течение 1 часа, как при первом применении, так и при изменении ставки.

Раздел “Настройки - Магазины”

В данном разделе вы можете задать индивидуальную налоговую ставку, которая будет применяться только к выбранному магазину и будет приоритетной для расчета.

Налог здесь можно установить с датой начала действия, будет применятся в разделах “Сводка по прибыли”, “Сводная детализация по товару”, на Дашборде в блоке “Финансы”. В остальных разделах будет применятся последний налог по дате действия.

Для настройки:

В блоке магазина нажмите на кнопку “Настройка налога”.
В открывшемся окне выберите с какого года и месяца будет действовать налог.
Выберите подходящую “Систему налогообложения”.
Укажите “Процентную ставку” и(ставку налога) и “Процентную ставку НДС” (при необходимости).
Нажмите “Добавить”.

Как рассчитывается налог

Для налога есть несколько правил, которые могут влиять на его расчет и отображение в сервисе:

Если в “Финансы - Сводка по прибыли” будет выбран целый месяц, то для Ozon расчет налога будет с вычетом Баллов Ozon.
В “Сводке по прибыли” и Дашборде при наличии расхода в "Журнале операций" по статье "Налог" и другим статьям, привязанным к категории "Налоги", будет выводиться только сумма этих операций в выбранном периоде и будет игнорироваться автоматический расчет.
Если налог “УСН Доходы”, “УСН Доходы с НДС”, “АУСН доходы” и выручка 0 или в минусе, то налог будет равен 0.
Если налог “УСН Доходы минус расходы”, “ОСНО без НДС” по формуле рассчитывается как отрицательный или менее 1% от Выручки, то он автоматически будет считаться как 1% от Выручки.
Если налог “АУСН Доходы минус расходы” по формуле рассчитывается как отрицательный или менее 3% от Выручки, то он автоматически будет считаться как 3% от Выручки.
Если налог “УСН Доходы минус Расходы с НДС”, “ОСНО с НДС” и итоговый налог рассчитывается отрицательным, то “Налог на доходы/прибыль” будет равен 0.Будет сумма налога только по НДС.

УСН Доходы

Формула: Выручка * Ставка налога в %.

Для Ozon в “Сводке по прибыли” вычитаются баллы Ozon: (Выручка - Баллы Ozon) * Ставка налога в %.

Выручка рассчитывается как: Продажи + Доплаты - Возвраты - Сторно продаж + Доплаты по браку.

УСН Доходы минус расходы

Формула зависит от раздела.

В “Сводке по товарам” и в “Сводной детализации по товару”: Операционная прибыль * Ставка налога в %.

Операционная прибыль в этих разделах считается как: Продажи + Доплаты - Возвраты - Сторно продаж + Доплаты по браку - Себестоимость продаж - Комиссия МП - Логистика МП - Эквайринг - Реклама - Хранение - Платная приемка - Прочие расходы.

В “Сводке по прибыли” и на Дашборде: (Операционная прибыль (EBITDA) + Выручка самовыкупов - Себестоимость самовыкупов) * Ставка налога в %.

Для Ozon в “Сводке по прибыли” вычитаются баллы Ozon: (Операционная прибыль (EBITDA) + Выручка самовыкупов - Себестоимость самовыкупов - Баллы Ozon) * Ставка налога в %.

УСН Доходы с НДС

Рассчитывается как:

НДС. Выручка * Ставка НДС в % / (100% + Ставка НДС в %).
Налог. (Выручка - НДС) * Ставка налога в %.

Для Ozon в “Сводке по прибыли” вычитаются баллы Ozon:

НДС. (Выручка - Баллы Ozon)* Ставка НДС в % / (100% + Ставка НДС в %).
Налог. (Выручка - Баллы Ozon - НДС) * Ставка налога в %.

Выручка рассчитывается как: Продажи + Доплаты - Возвраты - Сторно продаж + Доплаты по браку.

УСН Доходы минус расходы с НДС

Формула зависит от раздела.

В “Сводке по товарам” и в “Сводной детализации по товару”:

НДС. Выручка * Ставка НДС в % / (100% + Ставка НДС в %).
Налог. (Операционная прибыль - НДС) * Ставка налога в %.

Выручка рассчитывается как: Продажи + Доплаты - Возвраты - Сторно продаж + Доплаты по браку.
Операционная прибыль в этих разделах считается как: Продажи + Доплаты - Возвраты - Сторно продаж + Доплаты по браку - Себестоимость продаж - Комиссия МП - Логистика МП - Эквайринг - Реклама - Хранение - Платная приемка - Прочие расходы.

В “Сводке по прибыли” и на Дашборде:

НДС. Выручка * Ставка НДС в % / (100% + Ставка НДС в %).
Налог. ((Операционная прибыль (EBITDA) + Выручка самовыкупов - Себестоимость самовыкупов) - НДС) * Ставка налога в %.

Для Ozon в “Сводке по прибыли” вычитаются баллы Ozon:

НДС. (Выручка - Баллы Ozon) * Ставка НДС в %/ (100% + Ставка НДС в %).
Налог. (Операционная прибыль (EBITDA) + Выручка самовыкупов - Себестоимость самовыкупов - Баллы Ozon - НДС) * Ставка налога в %.

АУСН Доходы

Формула: Выручка * Ставка налога в %.

Для Ozon в “Сводке по прибыли” вычитаются баллы Ozon: (Выручка - Баллы Ozon) * Ставка налога в %.

Выручка рассчитывается как: Продажи + Доплаты - Возвраты - Сторно продаж + Доплаты по браку.

АУСН Доходы минус расходы

Формула зависит от раздела.

В “Сводке по товарам” и в “Сводной детализации по товару”: Операционная прибыль * Ставка налога в %.

Операционная прибыль в этих разделах считается как: Продажи + Доплаты - Возвраты - Сторно продаж + Доплаты по браку - Себестоимость продаж - Комиссия МП - Логистика МП - Эквайринг - Реклама - Хранение - Платная приемка - Прочие расходы.

ОСНО без НДС

Формула зависит от раздела.

В “Сводке по товарам” и в “Сводной детализации по товару”: Операционная прибыль * Ставка налога в %.

Операционная прибыль в этих разделах считается как: Продажи + Доплаты - Возвраты - Сторно продаж + Доплаты по браку - Себестоимость продаж - Комиссия МП - Логистика МП - Эквайринг - Реклама - Хранение - Платная приемка - Прочие расходы.

ОСНО с НДС

Формула зависит от раздела.

В “Сводке по товарам” и в “Сводной детализации по товару”:

НДС. Выручка * Ставка НДС в %/ (100% + Ставка НДС в %) - Себестоимость продаж * Ставка НДС в %/ (100% + Ставка НДС в %).
Налог. Операционная прибыль * Ставка налога в %.

Выручка рассчитывается как: Продажи + Доплаты - Возвраты - Сторно продаж + Доплаты по браку.
Операционная прибыль в этих разделах считается как: Продажи + Доплаты - Возвраты - Сторно продаж + Доплаты по браку - Себестоимость продаж - Комиссия МП - Логистика МП - Эквайринг - Реклама - Хранение - Платная приемка - Прочие расходы.

В “Сводке по прибыли” и на Дашборде:

НДС. Выручка * Ставка НДС в % / (100% + Ставка НДС в %) - Себестоимость (Себестоимость проданных товаров + Себестоимость по браку) * Ставка НДС в %/ (100% + Ставка НДС в %).
Налог. (Операционная прибыль (EBITDA) + Выручка самовыкупов - Себестоимость самовыкупов) * Ставка налога в %.

Для Ozon в “Сводке по прибыли” вычитаются баллы Ozon:

НДС. (Выручка - Баллы Ozon) * Ставка НДС в % / (100% + Ставка НДС в %) - Себестоимость (Себестоимость проданных товаров + Себестоимость по браку) * Ставка НДС в %/ (100% + Ставка НДС в %).
Налог. (Операционная прибыль (EBITDA) + Выручка самовыкупов - Себестоимость самовыкупов - Баллы Ozon) * Ставка налога в %.

Часто задаваемые вопросы

Что учитывается при расчете налога?

В сервисе рассчитывается только базовый налог - без страховых взносов, без закупки и т.д, согласно формулам расчета. Наша задача не рассчитать налог для подачи декларации, а дать вам быстрый и наглядный расчет по формуле.

Как учитывать 1% при превышении дохода?

Дополнительное отчисление 1% в СФР не учитывается автоматически, необходимо его прибавлять к ставке. Например, УСН 6% для ИП - 6% + 1% при превышении 300 тысяч рублей по доходу - необходимо установить 7%.

Как обнулить настройки налога?

Обнулить налог можно следующим образом:

В разделе “Настройки - Налог” выберите “Систему налогообложения - Не выбрано”.
В разделе “Настройки - Магазины” в строке налога нажмите на крестик.

Меняется ли налог Wildberries при фильтре с СПП и с исключенным СПП в "Сводке по прибыли"?

Нет. Рассчитанный налог для Wildberries при фильтре "СПП - Исключить" не будет меняться и будет равен налогу при "СПП - Не выбрано".

Если мне не подходит автоматический налог, я могу внести его самостоятельно?

Да, это возможно через раздел “Журнал операций”. Вы можете внести налог при помощи базовой статьи “Налоги” или создать свою статью в подразделе “Журнал операций - Настройка статей доходов и расходов” с привязкой к категории учета “Налоги”.

Почему налог не совпадает с расчетом по вашей формуле?

На это может быть несколько причин:

При добавлении или изменении налога необходимо время для его расчета. Если проверяете расчет сразу после внесения, то необходимо подождать.
Налог установлен в двух разделах “Настройки - Налог” и “Настройки - Магазины”. Если проверяете расчет по формуле из “Настройки - Налог”, то данные совпадать не будут, т.к. налог из “Настройки - Магазины” приоритетный.
Внесены операции в "Журнале операций" по статье "Налог" и другим статьям, привязанным к категории "Налоги". Автоматический расчет налога игнорируется.
По формуле итоговый налог рассчитывается как отрицательный или менее 1%, 3% от Выручки. Тогда может быть автоматически скорректирован расчет налога.
Выбран фильтр “СПП - Исключить” в "Сводке по прибыли". Налог будет будет рассчитан от показателей с СПП и будет равен налогу при "СПП - Не выбрано".

Если ваш случай не подходит под вышеперечисленные, то сообщите нам в чате на сайте или в телеграм-боте Службы заботы, указав ваш расчет налога и различие в наших разделах.